SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 20191
|
Číslo v CRZ*: |
20191 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
jedálne kupóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
3 827,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50
