SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1090
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1090 |
|
Predmet: |
kartička 265x100mm, 130g lesk |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LAVACOM SB, s.r.o., Nižné Kapustníky 2 04012 Košice, IČO: 55223389 |
|
Hodnota faktúry: |
369,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
