SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1070
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1070 |
|
Predmet: |
poplatok kliešte 24,5 cm klip nôž filet zub 13cm miska sklo 20cm miska sklo 23cm nôž filet 10cm uni nôž santoku 18cm nôž pečivo 20 cm expert tanier M pcl 25,5 tanier D pcl 18,5 miska 18x16,5 miska praha 460ml obracačka 10x7,5 cm lyžica chafing 35cm vidlička serv 31 podnos 45cm lesk ovál podnos 45,5 x 14,8 lesk sada príborov menážka košík prútený 40x15 podnos guľatý 41cm džbán 1,6 l pohár sklen, sekt 350ml pohár 200ml sklenice 90 šálka pcl 150ml podšálka pcl 150ml |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO CASH&CARRY SR, Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
2 259,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
