SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1069
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1069 |
|
Predmet: |
nabíjaci kábel 300mm Hardcase 4mm PRO konekor XT60 Futaba R334SBS T-FHSS 4k prijímač Combo XR10 Justock G3S + 3650SD G2.1 25.5T CARTEN hliníkové unášače kol 12mm Stavací imbusový skrutkovač M3x3mm Skrutkovač imbus zapustená hlava M3x10 oceľ Skrutkovač imbus zapustená hlava M3x12 oceľ Os kolesa s unášačom poloosi Záves zadného kolesa Tehlice predného kolesa Ultra guličkové ložisko 10x15x4mm Traxxas matice M4 samosvorná s golierom oranžová Matica M4 samopoistná s prír. zelená guličkové ložisko 5x10x4mm |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WRC s.r.o., IČO: 48156035 |
|
Hodnota faktúry: |
322,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
