SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1064
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1064 |
|
Predmet: |
power pack 3600mAh poštovné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Domanský, s. r. o., Českobrodská 566 19800 Praha 9, IČO: 62914910 |
|
Hodnota faktúry: |
113,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
