SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1021
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nájom rohoží (30.12.2024-26.01.2025) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
92,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
