SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1007
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1007 |
|
Predmet: |
služba Virtuálna knižnica za 1-12/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977 |
|
Hodnota faktúry: |
259,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VK0903013 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
