SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1083

Číslo v CRZ*:

2024/1083

Predmet:

vypracovanie Monitorovacej správy pre projekt

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROCOMPRO Košice, Dunajská 3 04011 Košice, IČO: 36761842

Hodnota faktúry:

600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

03.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57