SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1080

Číslo v CRZ*:

2024/1080

Predmet:

kontajner nízky regál stôl stôl PC malá skrinka skriňa regál so skrinkou zľava 3,87 %

Zmluvná strana:

dodávateľ: KATER, s.r.o., Lipová 19 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916

Hodnota faktúry:

3 183,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.03.2024

Dátum zverejnenia:

03.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57