SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1071
Číslo v CRZ*: |
2020/1071 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
prenájom rohoží za obdobie: 27.01.2020 - 23.02.2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
35,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
11.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57