SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1058
|
Číslo v CRZ*: |
2024/1058 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekom sl za 02/24 (ADP, TOJ, VAJ, KRS) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
43,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
