SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1015

Číslo v CRZ*:

2024/1015

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží (01.01.2024 - 28.01.2024)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

82,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2024

Dátum zverejnenia:

08.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57