SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1012

Číslo v CRZ*:

2024/1012

Predmet:

lístok na vlek/žiak/týždeň inštruktor/žiak/týždeň obed, pitný režim/žiak/týždeň

Zmluvná strana:

dodávateľ: SWAM, spol. s r. o., Jahodná pri Košiciach 04001 Košice, IČO: 17147158

Hodnota faktúry:

5 850,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2024

Dátum zverejnenia:

08.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57