SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1345
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1345 |
|
Predmet: |
občerstvenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 51 04011 Košice, IČO: 46590455 |
|
Hodnota faktúry: |
1 749,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
