SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2023/1345

Číslo v CRZ*:

2023/1345

Predmet:

občerstvenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 51 04011 Košice, IČO: 46590455

Hodnota faktúry:

1 749,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57