SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2023/1338

Číslo v CRZ*:

2023/1338

Predmet:

vodné, stočnéJARM (15.06.23 - 11.12.23)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

391,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57