SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1065

Číslo v CRZ*:

2020/1065

Viazanosť k zmluve:

2020/29

Predmet:

poskytnutie stravy od 10.02.2020 - 13.02.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 040 01 Košice, IČO: 00164119

Hodnota faktúry:

885,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2020

Dátum zverejnenia:

25.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57