SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1051
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1051 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
pilník AJAX plochý/10ks, pilník AJAX polguľ /5ks, pilník AJAX okrúhly /5ks, pilník AJAX štvor./5ks, brúsny papier 230x280 P80/ 20ks, brúsny papier 230x280 P100/20ks, brúsny papier 230x280 P120/20ks, brúsny papier 230x280 P180/20ks, brúsny papier 230x280 P320/20ks, kartáč ručný 4rad.plast rúčka/8ks, okuliare ochranné/7ks, rukavice prac Mary/Falco/ 6ks, respirátor Spiro s ventil./10ks, kotúč Flex/kov 115x1/ 10ks, kotúč Flex/kov 115x6/ 10ks, vrták do kovu 3.3mm /15ks, vrták do kovu 3.8mm/ 15ks, vrták do kovu 4.0mm/ 15ks, vrták do kovu 5.0mm/ 15ks, vrták do kovu 5.5mm/ 15ks, vrták do kovu 6.0mm/ 15ks, závitníky sada M0/2,5 - 7/NO / 1ks,metlička ručná /6ks, metla priemyselná /6ks, násada na lopatu /10ks, násada na hrable 180cm/ 15ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268 |
|
Hodnota faktúry: |
457,05 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
