SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1047
Číslo v CRZ*: |
2020/1047 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
galvanické oddelenie link. vedenia + prepojovací kábel |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dobry-Obchod.SK, Ján Jurica, Vídenská 89, 63900 Brno, ČR, IČO: 60348259 |
Hodnota faktúry: |
21,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
21.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57