SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1038
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1038 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
42,79 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
+ zml + dodatok kzml.2017/01/20/1 z 21.01.2017 (CRZ 2018/42) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
