SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1038

Číslo v CRZ*:

2020/1038

Viazanosť k zmluve:

2019/6

Predmet:

telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

42,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2020

Dátum zverejnenia:

21.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

+ zml + dodatok kzml.2017/01/20/1 z 21.01.2017 (CRZ 2018/42)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57