SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1036

Číslo v CRZ*:

2020/1036

Predmet:

telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

16,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2020

Dátum zverejnenia:

21.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 2006/B+ dodatok 2017/01/20/2 z 20.01.2017

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57