SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1262
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1262 |
|
Predmet: |
ochranné okuliare sprej WD 40 medený sprej konkor olej sprej sada vrtákov vrták do kovu 4,2mm vrták do kovu 6,8mm vrták do kovu 8,5mm vrták do kovu 10,2mm listy do ručnej pílky na kov pracovné rukavice orezávací nožík kliešte štikacie gumený kotúč na odstraňovanie obojstrannej pásky drôtené kartáče Torx 40 do sady krátky kliešte blicky menšie sviečkový kľúč 14 -3/8 gola orech 34-1/2col gola orech 34-3/4col zvárací drôt na CO gola nastavec 14 -3/8 medená vazelína 500g keramická vazelína 200ml Torxgola 3/8 T27 Torxgola 3/8 T30 Torxgola 3/8 T45 račňa 1/2 col (proxon) prípravok na plnenie chladiaceho systému |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SABOL Branislav Ing., Štefánikova 5 04001 Kosice, IČO: 33592268 |
|
Hodnota faktúry: |
480,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
