SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1187
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1187 |
|
Predmet: |
kontajner nízky regál stôl stôl PC vysoký regál skriňa regál so skrinkou kancelárska zostava zľava 5% |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KATER, s.r.o., Lipová 19 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916 |
|
Hodnota faktúry: |
11 375,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
