SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2023/1171

Číslo v CRZ*:

2023/1171

Predmet:

PO a BOZP za 06/23

Zmluvná strana:

dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722

Hodnota faktúry:

90,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2023

Dátum zverejnenia:

20.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57