SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2023/1136

Číslo v CRZ*:

2023/1136

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží (24.04.2023 - 21.05.2023)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

87,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.05.2023

Dátum zverejnenia:

29.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57