SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1012
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1012 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiaci materiál: Q Power uni čistič, čistič na podlahy, prostriedky na riad, Real profi prášok, Cilit Bang zelený odmasťovač, CIF tekutý krém, CLIN na okná, Fixinela WC gél, Duck Power WC gél, Krezosan, Duck Power WC gél, handry tkaná, prachovka farebná, utierka savá univerzál, vrecia PVC, čistič nábytku, osviežovače, mop náhrada strapcový, mydlá tekuté, švédske utierky, rukavice gumenné, toaletný papier Ocean, toaletný papier Jumbo, papierové uteráky zelené, Fixinela tablety do pisoárov, Savo WC gél |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
695,93 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 2019/05/17 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
