SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1094
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1094 |
|
Predmet: |
Kyocera TK-5280 (1T02TW0NL0) Toner TonerPartner PREMIUM, black (čierny) Kyocera TK-5280 (1T02TWANL0) Toner TonerPartner PREMIUM, yellow (žltý) Kyocera TK-5280 (1T02TWBNL0) Toner TonerPartner PREMIUM, magenta (purpurový) Kyocera TK-5280 (1T02TWCNL0) Toner TonerPartner PREMIUM, cyan (azúrový) doprava + balné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota faktúry: |
224,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
