SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1042
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1042 |
|
Predmet: |
škvarkové pagáčiky chlebíčky chuťovky sladké poháriky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 04001 Košice, IČO: 35570172 |
|
Hodnota faktúry: |
170,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
