SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1035
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1035 |
|
Predmet: |
spájkovací drôt ALUMINIO 1.6kg tmel MULTIEXTENDER 750ml aluminium tmel POLYESTER kontrol sprej čierny brúsno-leštiaca pasta 1.step 250ml leštiaca pasta jemná 2.step 250ml podložka leštiaca (kotúče) tvrdá podložka leštiaca (kotúče) fine riedidlo do laku Acryl lak HS anti scratch 2K 1L tužidlo HS anti scratch 2K 0,5L prístrekové riedidlo SPOT BLENDER 1L brúsny papier suchý P80 brúsny papier suchý P120 brúsny papier suchý P150 brúsny papier vodný P600 brúsny papier vodný P800 brúsny papier vodný P1000 brúsny papier vodný P2500 brúsny papier vodný P3000 adhézny základ na plasty 1L |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JL spol. s.r.o., Dvojkrížna 5 82107 Bratislava, IČO: 44813813 |
|
Hodnota faktúry: |
260,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
