SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1277
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1277 |
|
Predmet: |
chemopren 800g ochranné okuliare medený spray WD 40 500ml konkor oej spray nitovacie kliešte rezný kotúč 125mm brúsny kotúč 125mm brúsny kotúč 115mm brúsny kotúč 115mm zvárací drôt 5kg listy do ručnej pílky na kov Binder plastové sťahovacie pásky 0,5/30cm čierne hadica na vzduchn 10m vzduch. rýchlosp. hadicová |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SABOL Branislav Ing., Štefánikova 5 04001 Kosice, IČO: 33592268 |
|
Hodnota faktúry: |
264,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
