SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1226

Číslo v CRZ*:

2022/1226

Predmet:

školenie - odmeňovanie zamestnancov

Zmluvná strana:

dodávateľ: VESNA, n. o., Smolenická 14 85105 Bratislava, IČO: 45739153

Hodnota faktúry:

39,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2022

Dátum zverejnenia:

18.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57