SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1203
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1203 |
|
Predmet: |
Skriňa dielenská SUPPLY 1 (so 4 policami) Skriňa dielenská SUPPLY 2 (s 2 zásuvkami) Skriňa dielenská SUPPLY 3 (s plastovými boxami 40 ks) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNIVER Slovakia, s.r.o., Mokráň záhon 4 82104 Bratislava, IČO: 35771879 |
|
Hodnota faktúry: |
11 391,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
