SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1201

Číslo v CRZ*:

2022/1201

Predmet:

umývačka kolies vyvažovačka kolies sťahovák pneumatík s príslušenstvom

Zmluvná strana:

dodávateľ: Homola spol. s r.o., prev. Rampová 4 04001 Košice, IČO: 31325921

Hodnota faktúry:

15 355,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.08.2022

Dátum zverejnenia:

23.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57