SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1444

Číslo v CRZ*:

2019/1444

Viazanosť k zmluve:

2019/211

Predmet:

hroty pájky, brúsne papiere P180 vod, P240 vod, P400vod, P600vod, vrtáky do kovu 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.5mm, 4.8mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm. 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm, skrutkovače prof 2.5 1000V, 3.0 1000V, 4.0 1000V, 5.5 1000V, kladivo zámočnícke, list ílový, pravítko 300mm oceľové, skrutkovače profi T10, T15, T20, T25, T30, T40, nožnice na plech, brúsny papier, Makita vrt AKU, Makita brús uhlová, vrtáky do kovu ( od 1.0mm - 12.0mm), pilníky AJAX okrúhle , trojhranné, závitníky M ( 3sada , 4sada, 5sada, 6sada), kliešte Festa ploché komp, štíp, guľaté, kľúče OV 5,5mm Gola a 6mm Gola, kľúč OV (od 7 C.V. do 16 C.V. kladivá zámočnícke 200g a 500g, vrtáky SDS, kliešte Festa štíp, kliešte na káble, Knipex kliešte elekt, pilníky 200mm, skrutkovače prof, kladivá klamp 2-gum, nože sústr,

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268

Hodnota faktúry:

1 165,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2019

Dátum zverejnenia:

30.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57