SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1419
Číslo v CRZ*: |
2019/1419 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
128,29 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. z 8.11.2006 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57