SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1412

Číslo v CRZ*:

2019/1412

Predmet:

prenájom rohoží za obdobie od 4.11.2019 - 30.11.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

44,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.+dodatok k zml. zo 4.11.2013

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57