SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1420
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1420 |
|
Predmet: |
poskytnutie poradensko- konzultačnej činnosti (projekt SOŠA - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, 040 11 Košice, IČO: 36761842 |
|
Hodnota faktúry: |
1 804,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.2018/03/15 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
