SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1147
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1147 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
papierové utierky skladané zelené |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
87,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
