SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1406
Číslo v CRZ*: |
2019/1406 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pranie a žehlenie bielizne (tričká, obrusy, utierky, uteráky, obrúsok) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Flóra+, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice, IČO: 36595519 |
Hodnota faktúry: |
63,31 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57