SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1115
Číslo v CRZ*: |
2022/1115 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery (TOM) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653 |
Hodnota faktúry: |
75,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
01.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57