SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1113

Číslo v CRZ*:

2022/1113

Viazanosť k zmluve:

2020/8

Predmet:

telekom sl za 04/22(SPE, KRS, VAJ, ADP)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

38,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2022

Dátum zverejnenia:

01.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57