SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1093
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1093 |
|
Predmet: |
papierové uteráky/ 66ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s.r.o., Kremnička 5 97403 Banská Bystrica, IČO: 45965340 |
|
Hodnota faktúry: |
236,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
