SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1081
Číslo v CRZ*: |
2022/1081 |
Predmet: |
vod, stoč SOŠA (8.12.21 - 18.03.22) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
428,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
20.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57