SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1081

Číslo v CRZ*:

2022/1081

Predmet:

vod, stoč SOŠA (8.12.21 - 18.03.22)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

428,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.04.2022

Dátum zverejnenia:

20.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57