SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1053

Číslo v CRZ*:

2022/1053

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží (31.01.22 - 27.02.22)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

65,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2022

Dátum zverejnenia:

18.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57