SOŠ automobilová Košice - faktúry
Objednávka: 2022/009
|
Číslo v CRZ*: |
2022/009 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
toaletný papier 1-vrstv./32ks v bal. handra tkaná (72x60cm) papierové uteráky zelené/20ks v kart. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota objednávky: |
97,22 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
25.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.01.2022 |
|
Objednávku podpísal: |
RNDr Vargová Jana Riaditeľka SOŠA |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
