SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1319
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1319 |
|
Predmet: |
kalendáre 20222 pre zamestnancov SOŠA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PRESCO GROUP a.s., Severozápadní V 520/62 14100 Praha 4, IČO: 63985161 |
|
Hodnota faktúry: |
132,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
