SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1319

Číslo v CRZ*:

2021/1319

Predmet:

kalendáre 20222 pre zamestnancov SOŠA

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRESCO GROUP a.s., Severozápadní V 520/62 14100 Praha 4, IČO: 63985161

Hodnota faktúry:

132,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2021

Dátum zverejnenia:

10.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57