SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1318
Číslo v CRZ*: |
2021/1318 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektromateriál(reflektory, žiarovky, káble, vypínač, izolačná páska) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622 |
Hodnota faktúry: |
89,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.01.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57