SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1254

Číslo v CRZ*:

2021/1254

Viazanosť k zmluve:

2021/8

Predmet:

nákup čistiaceho a dezinfekčného materiálu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

696,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.10.2021

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57