SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1237
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1237 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za 09/2021, zmluvy:1.91936508 (CRZ2019/6), 1-761904422201(CRZ2020/8), 2006/B+dodatok(CRZ2018/42) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
31,69 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
