SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1214
Číslo v CRZ*: |
2021/1214 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vod, stoč SOŠA(18.06.21 - 09.09.21) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
172,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
06.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57