SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1175
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1175 |
|
Predmet: |
previerka pracoviska(audit) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ergomed, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, Košice, IČO: 36751103 |
|
Hodnota faktúry: |
167,33 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.08.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.2017/7/14 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
